求一套完整的小企业内部控制制度

anywayl

我公司只有30人左右，公司内部的工作分配有点乱，跟单做着外出领材料的工作，文员做了产品报价和打印送货单的工作，采购做了成品出来点货和招聘人员登记的工作……出纳完全垄断财务收付（不是老板娘，一小股东老婆）。生产成本由工程部算的大概成本，出来不给会计看。成本数据乱七八糟。会计只数据统计……哎！老板只负责签字，啥事都不管，每月亏本，老板直接追问会计是怎么回事，我也不知道从什么地方说起。求助一套完整的小企业内部管理制度，感激不尽！

nxh1206

小企业为节约成本，一般都一人身兼数职．这个是可以理解的，但是财务数据不能乱．先和老板沟通，取得老板的支持，疏通流程，前提是，你本人要非常熟悉和了解公司的业务

anywayl

谢谢，试着尝试过去整理一套内部制度，很可能是因为对公司业务不熟悉，没有达到好的效果，现在已经离职了