帮我判断一下我这个交易有没有损失？

Hzard1984

求解：
   我公司用A产品换客户的B产品，我公司开具增值税专用发票，对方公司开具普通发票给我公司，价税合计相等，我是否损失了增值税交给了国家？
我公司分录是这样：
借：应收账款 Y+0.17y
贷：主营业务收入 Y
       应交税费-应交增值税-销项税额 0.17y

借：原材料 1.17Y
贷：应收账款 1.17y

借：库存商品 1.17y
贷：原材料 1.17y

借：主营成本 1.17y
贷：库存商品 1.17y

有人说，这笔交易，增值税是价外税，交换产品时不亏，至于后面换回来的B产品变成材料加工后又卖出去的亏损是以后的事情，跟一开始这个材料没有进项税抵扣不是一个环节的，至于再卖给别人是多少？亏还是赚，跟一开始这个A换B的交易，没有关系。求解！！！我有点被绕进去了，求高手带我出来！
我认为：我们公司亏了一个增值税交给了国家。求专家指点！

kgddnmc

增值税亏17%，企业所得税盈17%*25%（税金记到成本中抵企业所得税25%。

Hzard1984

谢谢，大师肯定了我的想法，补充了所得税这一块的考虑，谢谢啊

Hzard1984

但是还不是很明白，为什么，其中具体在哪个环节上？我没办法给别人讲通。

yane

对方开普票，导致你无法抵扣进项税额。