已经有全年预算总额P，第N月的月度预算如何制定？

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已经有全年预算总额P，那第N月的月度预算一般怎么定？


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已经有全年预算总额P，那第N月的月度预算一般怎么定？
在全年预算总额已拟定的情况下，和业务部门一起，综合分析往年预算执行情况及业务（含费用）产生的月份，结合今年公司政策、市场环境，分配月度预算数据；
由于预算是以收付实现制为基础，分配月度预算时建议参考现金收支发生月份。
建议对往年预算执行情况、今年公司政策及市场预期进行简要说明，方便参与者明白并进行讨论。

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已经有全年预算总额P，那第N月的月度预算一般怎么定？

以往有数据的可以按照每月的大概占比来分配；往年没有数据的可以暂时平均分配；或者由业务人员给出大概数据。

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根据往年历史数据、淡旺季确定每月分配的比例，可由业务人员协助完成。

panliguo

首先看你这个预算是经营预算还是费用预算，
(1)如果是经营预算，有全年总预算，那月度预算，可以依据去年的预算和实际数，按今年整体的增长率、一些例外因素，分解月度预算
(2) 如果是费用预算，有全年总预算，月度预算，依据费用签订的合同或协议，分解月度预算，
（3）个人建议，月度预算，最好不要用年度预算/12 平均来分解，因为实际与预算会有差异很大，这样预算做的不准确，建议根据业务的实际情况，将总预算进行分解

baiyue

已经有全年预算总额P，那第N月的月度预算一般怎么定？
与营业部门一起，根据以往年度每月的实际情况及趋势，根据营业部门实现当年各月预算的计划进行预算细分，如要达成月度预算，需要在哪几类客源各实现多少的销售额，具体到每个业务人员每天需要实现的销售额是多少，最终完成预算或未完成预算需要怎么考核，成本费用也是同样的方法进行细分。确认后，营业部门和各责任人员签名确认。总之，预算确定要有仪式感，要书面化。
未来如果需要调整，也需要跟最初制定时一样谨慎，大家确定后签名。
后续执行过程中，实时跟踪并公布实际完成情况，以预算的每人每天的标准为标杆，促使高标准完成预算，并及时兑现奖励，提高员工积极性，达到预算的最终目的。

xiajing920

指数平滑法可以相对科学点，数据定下来以后也不要忘记跟老板和业务人员沟通确认，看看他们的想法，毕竟执行需要大家多方配合。

szwh804

首先你们的预算是预测未来的销售预算还是为了绩效控制费用的预算。
预测未来的，可以根据历史数据，淡季旺季，尽可能贴近公司业务的真实情况，为了更贴近真实情况，一定要和业务沟通，让业务看看你的数据可行性定低了业务肯定高兴高了肯定业务不乐意，根据历史自已看应上浮多少合适，可以分品种、分区域
如果费用，为了绩效，根据以往数据同时看看公司主要费用环节是哪几个，固定费用，在那，变动费用一般是跟着收入走，费用关键环节，看看压多少，推算合理性。可以参与同行业的、自已以往数据。

冷灰色

1.按年度预算平均分配
2.按以前年度数据估算
3.按上月数据与下月预计做滚动预算

guikelly

1、先根据前几个月已发生的实际经营情况与当月制定的月度预算的执行有多大的差异。如果都是在计划之内。就按原方法继续编制。
2、如果前几个月实际经营情况与当月制定的月度预算的执行差异较大，不在计划之内。要马上分析找出原因，及时修改原方法再编制第N个月的预算。并编制出预警的敏感数值及时公布。