我们的07预算2——期待您的意见！

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补充：（1原本应该写在上个周末的，但让自己给耽误了。在此补回来，做为一个开端）。

现在的2也算是预算昨日进程的另一个补充。（我一直一厢情愿的认为，人总喜欢为自己的失误或者过错寻找各色各样的理由或解释，是想说给自己听抑或是希望得到别人的理解<仅管可能根本从来就没人在意>?

我不知道我现在的这堆补充算不算？或许只是单纯的自说自话吧！

昨日。

早上，

领导（估且在此对我尊敬的直接上司X总冠以这一笼统的尊称）和我说：

周三，P总（在此简要的介绍一下这位p总。我们公司的总经理，基本上公司的预算工作均是他牵头和整体把握的。一个人称的“完美主义者”，要求相对比较高。由于预算的关系与他直接的接触过几次，明显的感觉到“压力”但也确实学习到不少）要和我们谈整体07年预算，在此之前，p总希望财务能与人事先行做好沟通工作（人事在预算板块中做为独立的环节由人力资源部直接参与管控），已经与j经理（公司的人事经理）约好了下午2：00，咱们先一块好好谈谈。（算是告诉我下午临时性又增加的一项工作）

下午，

2：00我和领导出现在人事经理办公室（在此主要是想表扬一下我们时间观念的“准时”）。

寒暄一番自不在话下（平时比较少能有此等机会如此正式的坐在一块谈问题<当然可能是由于我这等无名小卒出现的机会不多>，由于各位高层领导与P总的接触不太一样，对P总处事风格的理解、掌握的工作信息也不太一样（记得前文已提过，我们领导是今年才走马上任的，具体来说应该是今年的7月<如果我没记错的话>，因此在前面说的一些了解及把握上自可能相对于李有所欠缺<至少我自己这样认为>,领导间的这种"沟通"还是相当有效用的,至少知道多一点,不管有没有用.）

闲话少说,咱说重点。

J先生说，P总今年想搞点新意思（麻烦事，不好办了。我能遇见我悲惨的失眠生涯。记得上次下半年度预算调整，几个通宵加班不说，严重失眠<第一次知道原来我也有睡不着觉的时候>，一下瘦了不少<不过倒也是件好事,原本我就想减肥的>.同事对我说不要再瘦了,要不就该给风吹走了<夸是可能夸张了点,不过"肥"我是不想再减了,失眠那罪受不起!>糟糕,我这人没事老爱跑题）问我们财务有没有什么想法或举措的?(这皮球踢得好阿,怎么变我们的事了,不是大家的事吗?)

领导说,倒先听听人事有何高见?(这脚法高明呀!)

差不多了,还是正题吧。

接下来,就我们两年经验对走过的路进行了“全面的检讨”，问题，永远的问题阿（人人意识，但都没有具体改善的问题）。

（目前我们针对集中点是费用预算）我们J高层总结的（如不太清淅纯粹我表述的问题）

问题一、

预算相对死板，对于无法具体预估月份或是整体预算性费用，当时的处理方式是：（从人事角度更多的看重与预算关联的考核，角度不一样工作不一样麻烦自然也不一样。）

a、大致预估月份列入当期。每月报表不进行调整，月度不对，但年度整体性来看是不影响的

b、整体费用预估，月份平均分配

我:调整也是应该,合情合理.本来你原来预算没开展,考核我是要扣掉你的.

但谁来告诉我,这个你延后使用呢还是根本就不用了?

好,咱们来说那个月饼,原本去年预算时是按50/人加上促销来算的,但今年实际呢,28不算促销发的.

你告诉我对该调你的预算,要不你们就赚了这考核不对.对,我也觉得该调.调多少?28还是30?

那2块算不算你的成绩?(预算流程制度的规范呀,写申请批的就调.是,但这些细细枝枝都能面面俱到吗?<是不是又在找理由了?>)

问题二、

一年前定的预算，现在政策改了，预算又不改。来个滚动预算什么的就好了（实际情况中我们现在对下个月或者再下个月又或是未来几个月的了解程度肯定比一年前要清淅许多，但又不能改，只能做什么“预算外申请”）

我:能来个滚动什么的固然好,但以我们目前的人员配置,资源投入.如何做到?全手工的EXCEL管理,部门经理做预算时的参与,再就是各月实际执行情况关注那么的一下,看个完成什么的.

弄了半天,是财务那两个人每个月在弄一堆又一堆的数据.(累阿)

另外我想到一个问题，每个月调，是好。对于实际的帖近度是更进一步，预算也更加切合实际，如果今天我是老板我说想问谁告诉我，年度时比方我说要赚2000万的，你开始也告诉我可以赚2000万，但后来你每个月给我调，到最后还剩多少？我每个月都来接受个不同的利润？

问题三、

部门习惯性的把费用做高，因为要考核。有不用总比要用没有强。因此，得弄个预算准确偏差排行榜什么之关的。（费用预算偏差*%的给你划个杆，每个月排行前三的给我来份“检讨说明”，给个交待）

我：这主意倒是不错，但我们是否需想想这工作投入与收效之间的正比关系呢？（我主要是想说，原本我们不做这一堆的可能费用控管也还行，做了这么个东东之后，是否就能有一个突飞猛进？控管节约个50%？<当然,我没有这样说>如果只是个1%又或没有呢?）

。。。。。。。。。

问题多呀！

我发觉一堆总结还是偏题了，我们今天的重点是07预算工作我们要如何开展？

但此番确实益处还是不少的。从不同角度重新反思了我们预算面对的问题！

该好好思考思考。。。。。。。。。

回归主题，先拟定一份07年度预算时间计划（至少要清楚自己或是别人什么时候该做什么事）明天（也就是今天交由两位确认）。为周三与P总的交谈准备。

先弄吧。。。。。。。。。

待续。。。。。。（期待P总的“新意思”）

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期待你写完整理后参加征文活动

xzmforever

期待你写完，得整体看一下才行。目前我们也强制推行了预算。面对的问题多多。对你这个问题我可以跟踪一下。