请大家帮忙分析一下我们公司财务上的问题

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      我们公司的法人是我们的名誉法人，他是学校的老师，经常到我们公司**票给他所承接的业务，然后客户就把钱打到我们公司账户上，那个老师就到我们公司来提钱，我们公司给他算所承担的税费，扣除税费之后的款项就给他打过去，或者取现金支付给他。
     这种操作是我来这家公司之前一直在做的，我也不知道到底该怎么办才好，只知道这样做有一定的风险，我们给他支付款项，需要挂在其他应付的借方，为了做成本和平其他应付借方，我们会去街道，开劳务票，做到成本中去，也冲掉一部分成本，但我们开的劳务票金额没有支付给他的款项多，导致我们其他应付借方几十万，这种情况我该怎么办呢？年底要对账，我要怎样整理我的账务好呢？另外这种**票行为情节是不是很严重啊 ？请大家指点指点。
     还有我们没有设预收账款，只有应收账款，由于我们公司还欠客户几十万的票，导致我们应收账款为贷方余额，不过账龄没超过3年，年底前必须要开票给客户吗？还是要做未开票报税呢？