求助内控制度样本

巴鱼 · 发表于 2008-9-5 15:20:00

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各位同行：

现接受任务撰写集团部分内控制度，我负责的部分主要有以下9个方面：

采购与付款业务的授权制度和审核批准制度

采购流程以及物资需求计划和采购计划

采购与验收环节管理制度

供应商评价制度

信用政策及客户信用档案库

年度销售预算制度

销售定价控制制度

销售退回管理制度

应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度

望有样本的同行，给予帮助，是上市公司的最好。也可以回复至个人邮箱zsh129@yahoo.com.cn。不胜感激！

巴鱼 · 发表于 2008-9-12 09:16:00

我先与大家分享一份采购与付款的内控制度吧！抛砖引玉。

巴鱼 · 发表于 2008-9-12 09:20:00

怎么总是显示“错误：文件类型不正确”。版主能不能查一下，我的文件肯定没问题----

巴鱼 · 发表于 2008-10-27 11:59:00

毛虫虫 · 发表于 2009-2-16 09:28:00

很详细的参考

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