如何控制采购订单

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我公司用的是用友U8软件，所有的采购订单都是采购部录入，总经理审核。现在碰到的情况是，财务部根据采购部提交审核后的订单预付了部分采购款，采购部因为更改采购材料品种而修改了采购订单（该软件的特点是：当月下的订单，当月是可以弃审后再修改的，但是却不予许做红字订单），却没有通知财务部，等下一次付款的时候又按修改后的采购订单申请支付余款。如果财务没有仔细复核，就会出现多付或少付的情况。如果不让修改订单，又觉得财务部做的太死板了。请问有什么好的方法来规避此种情况的发生？

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能不能和软件公司商量一下，设置一下修改采购订单的条件，比如审核后的单据如果要更改，必须反审核这类