本月确认了收入没开票,等下个月再开票,如何避免重复交税?

dxqz112

我公司是交增值税的企业,在12月份确认了收入(必须要确认,为了报表好看),但是因为一些原因,没来得及开票.我们也不想偷税漏税,但是现在问题出来了:如果申报12月份的增值税时,按收入确认销项税,那么到了1月份正式开票时,岂不是又要重新交一次税?我咨询了税务局,说这种情况很麻烦,到时要专管员写调查报告.请问各位达人,有没有更好的解决办法?

xudeshuan

重工企业一般都是这样操作的

dxqz112

你好,你能简单介绍一下你们的操作方法吗.

bluehua977

这个很正常呀，我们公司都是按当月收入计算当月的销项税，不管发票是否在当月开，报税员在填”销项税明细表（具体是哪份税务申报表有点模糊了）时里面有一明细栏（类似本月补开票的意思）可进行调节(就是要跟账面上的销项税一致），这是企业常见现象呀，我们一直都是这么操作，也没见税局有异议。

gouguangzhi

走无票收入，下月冲回

dxqz112

你好，请问你是哪个地区的，我是湖北的；而且这是我们的第一笔销售收入，你的意思是在在销售金额里填写负数，销项税填写负数，这个方法我去问下税务局看看，我之前从来没这样做过。

dxqz112

5楼的意思，就是我上面的做法，是吗？

dxqz112

你的意思是在在销售金额里填写负数，销项税填写负数，这个方法我去问下税务局看看，我之前从来没这样做过。