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岗位名称：高级内控经理ffice:office" />				所在部门：内控部		岗位编号：
直接上级：内控部副总经理				直接下属部门/岗位：
岗位定员：				所辖人员数目：		工资级别范围：
职系：				晋升方向：		版本/版次：
本职概述： 负责管理中心内控部主要审计业务，参与内控流程的建设和完善，制订并完善规范的审计程序
职责与工作任务：
职责一	职责描述： 建立完善的内控制度						工作时间百分比：10%
	工作任务		建立公司内部稽核体系和制度；
			建立并完善稽核信息系统、内部质量管控系统，打造稽核工作的后援支持平台；
职责二	职责描述： 指导内控流程的建设和完善						工作时间百分比：20%
			组织执行和实施公司的监察稽核政策、监察稽核方案和监察培训；
			指导稽核各部门和各作业环节是否遵循公司的规章制度；
职责三	职责描述：执行内部稽核						工作时间百分比：50%
	工作任务		根据年度稽核计划，对各部门进行定期或不定期的内部稽核和/或专项检查
			配合监管部门、外部各审计机构对公司进行的各项检查和审计，就相关事宜与外部机构进行沟通
职责四	职责描述：就内部和外部审计发现提出相关改进方案提交管理层，并持续跟踪和督促整改工作的完成						工作时间百分比:15%
职责五	职责描述：完成部门领导交办的其他工作						工作时间百分比: 5%
相关权限： § 要求报送资料权；各被审计单位、部门应按照内控部要求提交所需资料 § 参与决定本单位经营管理以及与审计工作相关事项的权力； § 检查权，享有检查被审计单位、部门与财务收支和经营活动有关的资料和资产的权力； § 调查取证权，享有对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料的权力； § 采取强制措施权，享有在特定情况下对被审计单位采取临时性强制手段的权力，主要有制止权和采取证据保全措施； § 建议权，享有就审计中发现的问题，向被审计单位、部门或上级单位、部门反映并建议采取相应处理、处罚措施的权力； § 对下属人员的考核权、奖惩建议权；
汇报关系： § 以上职责，向内控部总经理汇报
工作协作关系： § 内部协作部门：管理中心所有部门、各下属公司 § 外部协作单位：审计事务所、会计事务所
工作环境： § 一般办公环境
使用工具设备： § 一般办公自动化设备，笔记本电脑及网络通讯设备
工作时间特征： § 正常工作时间，偶尔加班，经常出差
所需记录文档： § 内控流程文件、审计档案、请示、工作总结
任职资格：
最低学历要求： § 财经类大学本科
所需教育专业背景： § CPA或CIA
所需工作经验： § 10年以上内部审计或外部审计相关工作经验，有大型制造企业内控、内审经验和四大会计事务所外审工作经历
所需培训的科目： § 内部审计准则培训、内控、内审专业相关研讨会
所需知识： § 熟悉内控系统构建； § 熟悉审计规范和会计准则； § 熟悉风险评估体系和工具；
所需技能： § 项目管理经验，领导一定规模的团队执行审计项目的能力； § 跨部门合作能力； § 良好的审计报告撰写能力； § 较好的英文听、说、读、写能力； § 熟练使用财务软件、审计软件； § 熟悉办公自动化及网络技术
个人素质要求： § 具备很强的原则性，良好的职业素养与品德操守； § 团队合作精神； § 较强的人际理解力和沟通协调能力；
编制				审核		批准
编制日期				审核日期		批准日期

联系方式：Nancy 0512-88855245

邮箱：n24032x@vastsea.com

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