人工成本分析及预测

xiaoxuesheng

大家帮我看看这篇人工成本分析及预测到底怎样？由于工时及工资等基础数据目前没有，只做到这样，大家给点好的建议。

毅飞冲天

学习了，谢谢

liyuangbo

若该分析仅用于财务内部作预测目的，或管理层了解变化趋势，这种分析是可以的。只要公司目前利润高，处在快速发展期，现金流没困难，大家相安无事，应该是没什么问题。

xiaoxuesheng

真的可以吗，因为经理只是告诉我将人工成本做个分析和预测，然后我就这样写出来给他看，被说了一顿，说没有分析清楚怎么的，我也不不知道该怎么搞了，很晕。

Peteryang

你的分析还不能称为“分析”，称为对比更为贴切一点。（1）分析目的。分析目的是你为什么做这次分析的原因。如果是为了分析成本构成还是分析人均销售还是保本点分析。假设你为了分析成本构成，你可以就人工占总成本构成占比做个分析，如果是人均销售，那主要是以分析销售为主，人力是次要要素，当你分析出人均销售较低时，人们公司进行岗位设定时，人均销售额是多少？是如何定的？现状如何？是不是应该减员还是提高客流量、访客购买率、推销成功率等。人员在销售过程中的主要作用是什么？是接待还是促销还是讲解，这个是不一样的。（2）根据目的搜集资料。人的资料是根据你的目的和商业模式或商业情境去构建的，分析的主要途径就是用数据构建商业情境，寻找商业运营过程中的问题。（3）分析方法。因素分析如第一点所述；对比分析分析是因素确定情况下选择关联度较高的因素计算投入产出或限制因素影响；序时分析，主要是看时间影响或季节影响；趋势走势等。

julie88

路过

lisheng0613

表格很漂亮，真的。（想起以前做分析的时候，领导什么都不看，告诉我表格太难看了，打回来重做）。但是我觉得分析的落脚点不应该是在“是否控制好”，而是实际的原因。

aaronsheng

表格做得还行，但确如楼上所说只是对比，而没有分析到位。人工成本的分析和预测要分析目前人工占总成本多少？人工成本变动对利润影响是多少？未来有哪些因素影响人工成本？如最低工资调整，社保基数的调整，加薪幅度，住房公积金基数的调整等等。