急支援增值税解决方案

twotwo

增值税解决方案

各位：新年好！我公司产品从国外进口，同其它外贸公司签订采购合同，办进关事宜，现公司9月份收到进项票一张50多万，但是我公司11月才是一般纳税人，这样这张票没法认证，经过沟通对方不肯退回重开，理由是要我方税务局开相关的未抵扣证明书，我方税务及征管员说没有盖此章的，我方希望与对方税务沟通，对方不同意，如果强行到对方税务沟通实情，对方税务知道其公司开出此张票时我方还是小规模会重开票吗，此笔货款已付，还是因对方是外贸公司重开此票比较困难，不知道有没有更好的解决办法，

如果实在不可以重开，那么17%的税金8万可以通过交易方式变成交营业税5%吗这样税金将交2万多一点吗，我没有操作过，

或是将此张不可以抵扣的货入固定资产，然后以入股形式投资给分公司这样操作可以吗？我公司有想过再开第三个分公司，同时注册一个公司现只需1万左右。

或是在以后的操作中多开出一些型号数量，消化掉这张票的库存，

请求其它的解决方案，董事长会的决定已下来，如果没有解决好此事，管我公司的一位董事将赔4万，我和我的财务总监各将2万，我将在公司工作到2008年，

什么样的概念，除了想办法，更好的弥补公司损失的8万，其它的就不敢想了

先谢谢各位！

henry

据我所知，增值税专用发票重开有两种情况：

一是发票内容如单位名称、帐号税号或数量金额有误，可在发票开出90天内退回重开（未认证的情况下）。

二是有退货发生，这时要求将原票退回，或取得退货折让证明，证明已将进项税转出。

从以上看我认为第二第情况可行，即与外贸公司商量一下办理一下退货手续，然后再由外贸公司销售给你公司一次，这样，退票与退货就挂钩了，新发票就与新的交易挂钩了，你可与外贸公司商量一下提高一下价格，让他们比原来多一点利润，相信他们是愿意这样做的。

michael74735

我公司上次也碰到过因采购人员失误将增值税发票超过认证期的且款项已付, 最后还是将发票退给供应商, 让对方到税务局办手续重开,怎么办不是很清楚,所以不要将自己是小规模纳税人资格告诉供应商, 说不小心将票过期未认证让外贸公司帮忙重开.(是否要盖未抵扣章忘记了,真的要盖到中介事务所盖)

viqlife

支持第二楼的办法,办一下退货和再次进货手续,只要理由说的过去,对方应会同意的.

人无远虑

关注业务进展，提前安排开票需求；财务和业务协同，避免出现类似问题，真的很重要。我们公司也是这样，但是我们开票都是财务要求后才由业务部门去问供应商开。如果供应商不知道你的开票时间和要求，就会很被动。

人无远虑

关注业务进展，提前安排开票需求；财务和业务协同，避免出现类似问题，真的很重要。我们公司也是这样，但是我们开票都是财务要求后才由业务部门去问供应商开。如果供应商不知道你的开票时间和要求，就会很被动。