请大家多多帮忙，谢谢。

xiaoxue-555888

各位前辈您们好,请大家帮忙!!

公司是这样的，有1000多家门店，目前是导购每日销售表在次日传真至配销部，由配销人员统一在系统里录入。
门店导购再把当日的现金业绩于次日存入相应银行。作为财务就是核对 销售与回款是否一致？
产生错误原因：1-配销人员录错 2、门店报表做错  3-导购打款金额与销售不致，出现多打或少打，甚至不在次日打款

因为管理起来有点累，所以想写个规范的流程出来，但是也不知道从何开始下笔，所以想求教各位前辈帮忙，有没有类似的制度，发一下，谢谢了。或者发QQ邮箱：476145919@QQ.com

弦夜之吻

1000多家门店居然没有相应的门店管理制度？

弦夜之吻

其实也就是内控那些事儿吧，监督和牵制作用没发挥出来。

1，门店每日报表除基本销售数据外还递交汇总分析的表格，一方面作为自查资料，另一方面作为考核资料，内容包括每个店员的业绩，由店员自己签字确认；
2，门店报表由制表人和负责人统计制作、审核；递交报表的时候由配销部负责核实账款是否合理、相符，内控签字是否完整；
3，配销部录入系统后打印多联接收单作为回执，返给门店，门店签字确认。（接收单包括报表数据和实际收款数据）

同时，把报表统计和报送情况作为门店和配销部的考核指标，实施奖惩管理制度。


水平有限，只能想出这些，仅供参考。

xiaoxue-555888

谢谢大家，说的很对的，后来我组建了一个群，进行差异上传，让配销一起搞定，差异特大的，通知区域经理。直至数据准确为止。