RIA《内控案例解读与思考》

HiEmily · 发表于 2016-8-22 18:29:09

马上注册，结交更多财务经理人，享用更多功能，成就财务总监之路……

您需要登录才可以下载或查看，没有帐号？立即注册

x

但凡学习，应有所思考，有所总结，并有所输出：

   昨天参加财务沙龙，听北淼老师讲《内控案例解读与思考》，短短的一天时间，老师从财税改革前后的内控历史讲起，引出本次沙龙重点解读如何帮老板做好企业内控。老师厉害之处非制度条条框框讲解，而是通过一个个真实制度的案例剖析，引发我们不断思考，如何看待制度规定？可能会出现什么后果？应该如何修订更符合内控等。更厉害的是，制度背后还隐藏着**，这是我听课之前万万没有想到的。
   联想到日常，我们财务老大是不止一次提到“内控”这个词的。最近两三年，我们通过梳理公司流程制度，总部加强对分公司管控，我已经开始有些麻痹，像我们这种流程复杂且基本上每笔付款都要签到总经理的公司，内控已经够严格的了，不知道还有哪些需要改善的？有时候也觉得可能哪些方面有问题，但是又想不出哪里可以入手改善。
   给自己的任务来了：从老师讲解的几个案例角度出发，8月31日前研究公司在行政、人力制度是否存在权力问题，重点研究DS财务流程制度风险要素，怎么做比较合适。

2-案例.jpg