急！不能抵扣，多出二十几万的税，怎么办？求赐教

李小吻 · 发表于 2017-2-14 14:22:11

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公司以前是小规模，去年12月份强制生成一般纳税人了，税局有说接下来有段辅导期，今年1月份开出去160万左右发票，同时认证通过了近200万进项发票，现在才被税局告知辅导期是不能抵扣的，当月认证的发票次月才能抵扣，所以这个月开的160万发票要全额抵扣，要多交二十几万税，大神们怎么办？急不行，求赐教

eleven · 发表于 2017-2-14 16:11:54

这是见面礼

，也没多少钱，交就交了吧，急也没用，这事儿已经发生在税务局的系统中了，就不好办了

这事儿关键在于没有事先安排好，所有规定都是明确的，时间窗口过了，否则有很多办法可以避免，你公司如果真的没有钱，打报告申请缓缴

tangyan · 发表于 2017-2-14 17:45:06

现在都没有辅导期了哦，我们都是直接升的，也不存在这个问题哦

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