[讨论]案例分析---应收帐款

xlh12420 · 发表于 2009-10-19 16:55:00

该公司的行为基本上是个人信用行为造成的,从公司运作角度来说至少应做到几点:1 客户资质评估 2 签定销售合同 3 送货单要客户签回 4 与客户对帐,让客户确认 5 开具发票让客户签收 6 到期催款,并留着催款记录

31415926781q · 发表于 2009-10-20 11:11:00

没有任何能确立债权债务关系的书面证明，只能靠人情人治了，否则一定坏账。没有任何流程和关键控制环节的公司，长不了。。

笨笨晓法师 · 发表于 2009-10-28 22:53:00

以下是引用wen1112在2009-10-14 14:09:00的发言：
1.送货单回单联应有收货单位的盖章，签字；
2、增值税发票应开具签收回执。

这是呀。这两个都没有。你怎么能证明人家收到货了呀？？财务没有把好第一道关是第一位责任/

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xinghongfapiao · 发表于 2009-10-31 10:06:00

老总的态度决定制度的执行效果
http://www.xinghongfapiao.cn/yewufanwei/Index.html 发票业务范围

dxlyd · 发表于 2009-11-24 13:09:00

可以通过投保：中国进出口保险信用公司

yongzhesheng · 发表于 2015-6-6 23:09:50

学习至上，进步的源泉

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