[求助]纳税咨询及账务处理--详请

yyjwy123 · 发表于 2010-3-1 11:49:00

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2月底我们收到出售公司废材料25840元，账务处理时，税出现错误，即：
借：现金
贷：其他业务收入--21447.20
应交税-VAT-销项税- 4,392.80。
税金多做了638.27，但是2月份的帐已经关闭，从纳税角度和账务处理角度3月份怎么做处理？谢谢！

yyjwy123 · 发表于 2010-3-9 12:02:00

是一般纳税人啊，

wensong998 · 发表于 2010-3-19 11:02:00

税已经交了吗?这个要跟专管员咨询一下,看看是否下月可以抵掉相同金额的销项税,?至于帐务处理,3月份进行调整过来就行.

huizi · 发表于 2010-3-20 17:53:00

你只是帐务处理上出错还是申报增值税时也是按这个数，如果只是帐务上，3月份更改过来即可，如果是申报上，就得与管理员联系看怎么处理了

yyjwy123 · 发表于 2010-3-23 14:34:00

现在已经更正，谢谢！

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