[求助]如何做隔年无发票冲账水电费借款税金损失分析？

meiqian

我们是一般纳税人，有一家门店的出租方为私人，公司规定要其提供增值税发票，但是其无法提供（小规模纳税人），若提供要我们承担17%的税点，普通发票的话，当地11%税金要我们承担，我们自己去税局开，只承担交6%的税金。公司政策肯定不允许，现在09-10年累计已经有30多万借款了，现在我想做一个自己开票冲账和按公司政策收取增值票的损失比较，如何做呢？

以上情况我是从其他部门了解的信息，但对税的情况不是太了解，水电费每月有预提。假设09年借款19万，10年借款16万。

meiqian

怎么没有人回噢，问题太小儿科了吗？可是我对税这一块的内容真的不太能够想得通噢，大家建议一些书或者资料也好噢

meiqian

网管可否替我的这个帖子转到财务分析版块里？貌似我的帖子发错了，两天都没有人回啊

hnsylzc

说得不太清楚啊！

meiqian

0,这样啊，我在补充下噢：、

我们有一家门店已经借了近2年的水电费，交给物业，将近35万，但是物业一直无法提供合法的税票给我们，只有收据，若要到地税开票，对方物业也要求我们承担税点，公司政策肯定过不了，总部一直批不下来。而公司的政策则是水电费要求对方提供增值税票。

现在我是否可以按公司政策这样推理：17%的增值税损失：35万/1.17*0.17=A（永久，对方无法提供增票），35万*11%=B（对方物业去当地税局开普票，要我方承担税点），35万*6%=C（我方自行去税局开票补税，我方承担税点，因我方补税，当地税局是否会顺藤摸瓜查对方呢？）

A+B（或C）肯定是公司的损失了。

我现在一直不清楚的事，如果我们没有入费用，到现在应该一直有35*25%=D的所得税损失。如果票来了，计入费用了，我这个所得税损失是不是就补平了？不存在了？就是先垫支了35万*25%=8.7万的税款的时间价值？

还有上述损失是否还有遗漏的地方？