[讨论]关于差旅费方面的内控问题

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遇到一家企业，报销差旅费时，没有发票，只有业务人员提供的一张收款收据（这个收据是公司统一购买，在员工报销时由员工个人向公司填开），且金额比较大。请问各位是否遇到类似的情况？应该如何解决？

补充一下，我是想知道，没有发票，但又要给予报销，应该如何处理？内控方面应如何制定？相关手续如何办理？

谢谢！

兔子乖乖

还带这样呀？

yzmx

可以报销，只要公司规定可以就行，但年终会进行所得税调整，税法上不会认可此费用冲减利润。