|
|
直接看完3楼回复,暗想这回复的咋这么有水平呢, 回头看看缘来是andy老师啊.
andy老师说的非常清晰, 我就我们的状况补充一点:
一句话,andy老师说的发展过程,在企业里面通常是穿插进行的
我们经过几年的努力,在采购端做了一些改进:
1.采购类型分为:常规采购,新产品/新项目的采购,零星采购;定价方式分为:议标,招标,比价;供应商分为:主要常规供应商(每季度评级A以上),次要常规供应商(每季度评级B以上),新开发供应商
2.对于常规采购,每年年初由销售,计划,质量,技术部门提出原料修改方向, 如果没有大的变动,直接由采购部根据上年数据,基本确定各项原料的定价方式,如果是供货固定,价格透明的,通常要求采购部根据行情议标(通常是降级幅度),对于量大但是质量标准简单谁都可以供的,通常采取招标形式
3.每年2-3月把所有常规采购的年度合同签订好,财务部门留档, 以后的采购业务中,采购部只负责按照计划要求下订单, 财务和采购核对数量,财务和供应商核对金额, 财务向采购提供应付款报表,采购根据合同条件和应付数据申请付款, 老板签字后付款. ----目前正在整合erp的AP模块,让采购部直接从系统中打印付款申请表,表中把供应商基本情况,到货付款信息,质量投诉,甚至物料采购份额都自动生成
4.对于新产品或者新物料的,需要技术部门,质量部门先做前期验证,以零售采购方式买来样品进行实验,验证通过后,企管部,技术部,质量部,采购部考察供应商,做新供应商开发评审, 一般保持3家左右供应商,半年或者根据采购量决定进行招标,最终确定1家主供,1年以后纳入常规采购.
5.对于零星采购,总的原则是通过不断的归类,合并,总结, 尽量减少零星采购的范围, 但偶尔总有一些特别的物料,就让需求部门提出需求,采购部门通常会把三家报价一起交老板及需求部门评议, 确定价格底线之后,采购部直接将合同,付款单一起审批 ----因为零星采购通常都是比较急的
总之不断归类,总结,让采购项目纳入常规采购; 通过信息系统,让所有环节数据通畅流转; 加大监察力度,防止源头舞弊(虚假需求,虚假入库). 基本实现自动运行.
对于零星采购抓大放小,按金额授权,财务总体监控,压缩零星采购的比例. 3个环节压缩成1-2个环节.
最终,不管怎么样,一定要求有人对签出付款负责,如果老板没授权,那就一支笔没的说.
|
|
显身卡