应交税金的帐务处理

lily0910 · 发表于 2010-12-20 22:03:00

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公司开业至今，应交税金下面的应交增值税各明细科目逐年累加，现在借贷方的数字非常大，不知道同行们怎么处理这个问题，

比如应交税金-应交增值税-销项税/进项税等

echofan · 发表于 2010-12-21 08:06:00

每年年底前查核好後對沖

liulan · 发表于 2010-12-21 12:39:00

是个问题，但对冲也没有个依据三

zlx1975 · 发表于 2010-12-21 15:16:00

只好自制凭证做对冲了

yigez · 发表于 2010-12-21 22:19:00

是啊,我们公司就面临这个难题.那位高手能系统讲解以下,不胜感激.

ipritx · 发表于 2010-12-26 08:08:00

按月转出应交未交税

借：应交税费-应交增值税-销项税

贷：应交税费-应交增值税-进项税

贷：应交税费-应交增值税

kgddnmc · 发表于 2011-3-5 07:52:00

我们是每月结转对冲

jxdcm1978 · 发表于 2011-3-7 15:21:00

应每月对冲

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