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岗位名称：高级审计经理（财务内控）ffice:office" /> |
所在部门：内控部 |
岗位编号： |
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直接上级：内控部副总经理 |
直接下属部门/岗位： |
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岗位定员： |
所辖人员数目： |
工资级别范围： |
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职系： |
晋升方向： |
版本/版次： |
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本职概述：
负责管理中心内控部主要审计业务，参与内控流程的建设和完善，制订并完善规范的审计程序 |
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职责与工作任务： |
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职责一 |
职责描述：负责管理中心内控部主要审计业务 |
工作时间百分比：60% |
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工作任务 |
按照年度审计计划或临时审计项目的要求，拟定具体项目的审计方案，制定实施审计项目的具体计划； |
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承担审计项目经理职责，领导审计小组高质高效完成审计任务，并与被审计单位良好沟通，推动审计建议的落实； |
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职责二 |
职责描述： 参与内控流程的建设和完善 |
工作时间百分比：30% |
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以风险分析为基础，对管理中心及各下属公司的内控体系进行定期评估 |
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对管理中心及下属公司内控系统提出改进建议，并积极推行，不断完善内控系统 |
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职责三 |
职责描述：制订并完善规范的审计程序 |
工作时间百分比：5% |
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工作任务 |
完善现有的内控审计、财务审计审计程序，拟定统一的审计规范底稿和编码系统 |
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在项目实施过程中，不断完善审计软件，提高审计效率 |
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职责四 |
职责描述：完成部门领导交办的其他工作 |
工作时间百分比: 5% |
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相关权限：
§ 要求报送资料权；各被审计单位、部门应按照内控部要求提交所需资料
§ 参与决定本单位经营管理以及与审计工作相关事项的权力；
§ 检查权，享有检查被审计单位、部门与财务收支和经营活动有关的资料和资产的权力；
§ 调查取证权，享有对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料的权力；
§ 采取强制措施权，享有在特定情况下对被审计单位采取临时性强制手段的权力，主要有制止权和采取证据保全措施；
§ 建议权，享有就审计中发现的问题，向被审计单位、部门或上级单位、部门反映并建议采取相应处理、处罚措施的权力；
§ 对下属人员的考核权、奖惩建议权；； |
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汇报关系：
§ 以上职责，向内控部总经理汇报 |
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工作协作关系：
§ 内部协作部门：管理中心所有部门、各下属公司
§ 外部协作单位：审计事务所、会计事务所 |
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工作环境：
§ 一般办公环境 |
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使用工具设备：
§ 一般办公自动化设备，笔记本电脑及网络通讯设备 |
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工作时间特征：
§ 正常工作时间，偶尔加班，经常出差 |
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所需记录文档：
§ 内控流程文件、审计档案、请示、工作总结 |
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任职资格： |
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最低学历要求：
§ 财经类大学本科 |
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所需教育专业背景：
§ CPA或CIA |
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所需工作经验：
§ 10年以上内部审计或外部审计相关工作经验，有大型制造企业内控、内审经验和四大会计事务所外审工作经历 |
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所需培训的科目：
§ 内部审计准则培训、内控、内审专业相关研讨会 |
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所需知识：
§ 熟悉内控系统构建；
§ 熟悉审计规范和会计准则；
§ 熟悉风险评估体系和工具； |
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所需技能：
§ 项目管理经验，领导一定规模的团队执行审计项目的能力；
§ 跨部门合作能力；
§ 良好的审计报告撰写能力；
§ 较好的英文听、说、读、写能力；
§ 熟练使用财务软件、审计软件；
§ 熟悉办公自动化及网络技术 |
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个人素质要求：
§ 具备很强的原则性，良好的职业素养与品德操守；
§ 团队合作精神；
§ 较强的人际理解力和沟通协调能力；
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编制 |
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审核 |
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批准 |
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编制日期 |
2010-7-21 |
审核日期 |
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批准日期 |
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提升卡
喧嚣卡
千斤顶
显身卡