[原创]自己做的内部控制培训教程

hqkhope · 发表于 2005-11-16 09:26:00

遇到高手了啊，可以交流hqkhope@hotmail.com

yanwu002 · 发表于 2005-11-16 10:45:00

真好！我还想知道的更详细的。例：职位分工的内部控制：出纳不能兼做往来帐项等，何种职务不能做什么工作，不知能不能提供？谢谢了！

SuperCFO · 发表于 2005-11-16 11:20:00

这是个复杂的工作，要把财务部所有职位的SOD（Separation of Duty)讲清楚需要好几天时间，如果你真正需要，请联系Supercfo@ecfo.com.cn,找个时间见面，我把东西拷给你,记得带U盘（当然是免费的）。。。

albox · 发表于 2005-11-16 20:25:00

我们现在在做定岗定编，我想参考一下其他公司的做法，能发给我看看么？谢谢，保证保密～

monsieur.an@gmail.com

[此贴子已经被作者于2005-11-16 20:26:56编辑过]

guqijun · 发表于 2005-11-17 11:08:00

谢谢

chulinfeng · 发表于 2006-5-31 17:31:00

good

runfree · 发表于 2006-6-7 12:01:00

谢谢!收下了

gaolin928 · 发表于 2006-10-12 17:40:00

辛苦啦！

显示全部楼层 · 发表于 2006-10-13 09:41:00

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

新人清韵 · 发表于 2006-10-17 21:30:00

谢谢

dingxiangyang51 该用户已被删除	发表于 2006-10-13 09:41:00 \|显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
dingxiangyang51 该用户已被删除
	回复使用道具举报显身卡

发表回复