审核权限和责任

jiaxiuyan01 · 发表于 2012-2-3 10:36:00

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有个具体问题想请教各位：

推广部需要预定杂志，供应商提供书目和价格，推广部申请（包括书目和价格）1665元，有推广课经理、部经理、店长审批。

交庶务文员采购，收货、见票后，庶务文员填付款单1665元（附件已经含发票和推广申请，供应商报价，应该说就是这里开始出错），庶务课经理，部经理、店长审批。

交到财务，出纳审单（主要负责公司付款审核）交财务部经理批准，在交银行出纳付款。

传票到总账，总账发现发票金额比审批金额少15元。

如果此事内部处理，不向供应商追票、款。想请问这15元应该怎么承担责任

bigestfox · 发表于 2012-2-3 12:00:00

收票人，制单人，审批人（发现错误人员除外），均需要为此负责。

jiaxiuyan01 · 发表于 2012-2-9 16:27:00

谢谢这事怎么处理比较合适?

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