精细化费用管控（20170216）

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【课前预习】：

仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的

1、预算；
2、事前申请；
3、财务制度

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仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
1:出差人员数、出差目的
2：费用是否与公司制度相符
3：出差后带回来的利益

杨俊霞

财务经理人网仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
1、有差旅费管理制度和公车私用制度作为报销依据
2、遵照先申请后报销的原则，出差前附有行程表和出差计划预算
3、差旅费按公司通用费用由总经办归口统一管理
4、每各部门负责人对本部门差旅费负责
5、差旅费产生最多的部门有费用及利润考核指标
6、每月月度经营分析会有专项费用分析
7、新员工培训有费用及差旅费应知应会培训

chwenbo

【课前预习】
仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
1、首先公司有关于差旅费报销的制度，明确规定的不同级别吃、住、行都啥标准的，补助也是按级别来补的；
2、出差前要填一份出差申请单部门主管批交到行政订票、排行程等；
3、特殊情况要升级的老板批示才行；比如你是坐火车的着急要做飞机，如果飞机比火车还低那就不用批了；
4、部门的差旅费也要在预算控制内；

水美

新公司，有差旅费报销制度，没有预算。比较简单，出差前基本都是个人垫款，回来报销。

小彩云candy113

仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
1、公司制定相关费用报销制度
2、员工出差前要做出差计划（时间地点，预算费用），经部门领导和总经理签字
3、报销时核查发票 的真实性，出差费用在预算范围内报销，超支的要申请批准后方可报销。
4、关注差旅费的动态，发生异常及时向领导报告。

漪罗香

课前预习：
仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的

公司是新成立的，各种制度正在建设中，会参考大集团相关规定，制定预算、出差标准、费用审批制度等。
1、首先根据预算数据，控制差旅费发生额度。
2、根据出差标准，职位、天数限制、交通类别、住宿标准，有据可依。
3、出差前提交出差申请。
4、出差结束按财务报销制度，规定时间内冲销借款或报销费用。
5、根据实际发生额度，计入预算执行，整体数据按月分析。

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【课程预习】：仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的
出差前，写出差申请单，预计差旅费--部门领导审批。出差回来，1周内凭有效发票报销。

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课前预习：
仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的.
   总结如下：
   1、公司先用预算管理让对各部门各项费用支出先进行预算。
   2、差旅费管理有按级别和出差地进行金额等进行借支与报销规定；
   3、出差人先向部门负责人汇报审批后方可以出差。
有借支需要财务经理签名，超过一定金额需要总经理签名。
   4、出差回来需报销的，部门负责人先审核，会计初核和财务经理复核后，超过一定金额需要总经理签名，方可以报销。

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课前预习：仔细总结一下，公司的差旅费是怎么管理的？
1.各部门年度预算时，对本部门年度内的工作计划、出差地点、出差目的等有详细计划；
2.差旅费有明确的报销标准，使用前需有详细的出差计划申请；
3.部门差旅费的实际花费情况，在月度经营会议中，与部门工作事项的完成结果结合进行评价。