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本帖最后由 ecfo培训顾问 于 2015-3-17 10:03 编辑
企业所得税纳税申报表填报技巧与最新政策解析
【主办单位】武汉财智联合 北京财智东方 【培训时间】2015年03月23-24日 武汉 【授课老师】樊剑英 建安、房地产行业税收筹划专家，长期从事建筑、房地产及相关行业的财税工作，担任多家房地产企业税务顾问，通晓建筑、房地产财税法规政策。 【培训费用】财智东方学员免费；非学员3600元/人（含培训、场地、资料及午餐费用） 【受益对象】企业CFO、总会计师、财务总监、财务处长、财务经理、会计主任、税务经理、税务主任、会计主管等相关财务人员 【授课地址】武汉市汉口火车站（具体地点报名后通知） 【联系方式】王福坤 18910497696
【培训收益】 春风拂面，柳摆腰，柳絮漫天飞，春风行动，减少涉税审批，减少进户检查，让纳税人确实是感受了春天般的暖意，但是，您可曾思索过您的涉税风险也在加大。 2015年6月前企业信息公示要您发布信息，您可知晓？纳税信用评价您会是哪一级？您知道税务机关不动声色地如何在对您评价？重大税收违法信息随时会公开，会带来哪些负面影响？税务信用，份量很重的一份承诺。有多少税款源自于你，有多少风险随你而行！要减少和防范涉税风险，就需要您能够提供真实准确的税务信息。您的每一笔申报，每一次涉税事项处理，将由您自己践行守法的义务、承担违法的责任。 汇算清缴，虽是老调重弹，却也常常老树新芽。这不？2015年羊年来了，任性的《企业所得税年度纳税申报表》也来了，您亏损也好，盈利也罢，税额多少不论，报表不能不填，高富帅的架构与内涵丰富的信息量，让您填表填到手抽筋，还可能风险乍现。有人说“2015年你最大收获就是，当你填完新版企业所得税申报表，你就成为表姐（哥）了”，那么您准备好了吗？
为您解忧排惑，助力汇算清缴，我们特此举办“企业所得税纳税申报表填报技巧与最新政策解析”，特别邀请樊剑英老师为您详细阐述填报技巧、报表内涵政策应用及2014年影响较为深远的税收政策解析。
【课程提纲】
第一专题：企业所得税汇算清缴41张申报表填报实务与新政策实际应用 一、 取消进户执法，是税务管理防松了吗？大数据环境下我们要提供哪些信息？ 二、 新企业所得税申报表有哪些新变化？我们真要填报41张报表吗？ 三、 企业所得税申报表有多少种？核定征收企业如何填报？ 四、 纳税申报表基础信息会“泄露”什么秘密？对外投资涉及到哪些税会差异？股权转让个人所得税政策有无新变化？ 五、 年度纳税申报表填报有无先后顺序？没有相关业务是否可以不填报？ 六、 收入、成本、费用明细表的填报注意哪些事项？确认收入税收与会计存在哪些差异？期间费用会“泄露”哪些信息？ 七、 境外所得的纳税填报注意哪些事项？ 八、 纳税调整项目明细表的填报注意哪些事项？视同销售如何填报？政府补贴收入如何填报？国发〔2014〕62号：国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知给我们带来什么样的信息？风险何在？ 九、 居民企业撤回投资时企业所得税如何缴纳？发生投资损失可否扣除？ 十、企业重组的两个新文件给我们带来什么亮点？对于2014年度汇算清缴有无关系？股权收购新政啥变化？ 十一、 非货币性资产投资 财税〔2014〕116号来看最大的政策红利是递延了非货币性资产对外投资的资产转让所得所得税。对于不能马上获得货币性补偿的投资转让所得给予了五年期限分期均匀计入相应年度应纳税所得额，且自2014年1月1日起，无论是新设企业还是对已有企业增资均可享受，开放程度可谓重大的思想解放。 十二、 划转属于您吗？ 十三、 跨期费用如何解决？军队票据能否扣除？ 十四、 不同房产装修费用如何扣除？
十五、 最新的折旧政策如何运用？新增税会差异如何解决？
| 十六、 免税、减计收入及加计扣除明细表如何填报？什么是免税收入？哪些企业可以减计收入？加计扣除适用于哪些企业？ 十七、 境外应税所得抵减境内亏损如何填报？ 十八、 所得额减免明细表如何填报？ 十九、 抵扣应纳税所得额明细表如何填报？ 二十、 什么是纳税调整后所得？ 二十一、 弥补以前年度亏损纳税如何填报？税务机关查增的应纳税所得额可否弥补以前年度亏损？ 二十二、 减免所得税优惠明细填报注意哪些事项？涉及哪类企业？ 二十三、 抵免所得税额优惠明细填报涉及哪类企业？涉及哪些政策？ 二十四、 总分机构汇总纳税如何填报？ 二十五、 涉及以前年度纳税调整事项如何处理？
第二专题：增值税专用发票“虚开”政策变化 一、销售自己使用过的固定资产如何计征增值税？ 二、买空卖空属于虚开发票吗？ 三、虚开发票可否抵扣进项税额? 四、虚开发票承担何种责任？
第三专题：企业重组警惕个人所得税政策风险 一、股权转让是否征收个人所得税 二、股权转让如何征收个人所得税？ 三、如何确定股权转让收入？股权转让收入平价或低于净资产转让该如何？受让方将来再转让 股权有哪些影响？ 四、股权转让一定征税，增资扩股征收个人所得税吗？ 五、思考：新股东盈余积累转增股本是否纳税？ 六、个人将股权转让给个人或企业纳税地点在哪里？ 七、资本公积转增资本是否交税？ |
【培训机构介绍】 财智联合作为北京财智东方在湖北地区的分支机构，是一个务实的财税财务管理培训平台，2004年成立，致力于财务管理实践，打造卓越财务经理人！服务领域涵盖财务经理培训，企业财务内训，企业与个人财务顾问，企业CFO外包服务等。并通过财务经理人网及在全国各地举办的财务经理人俱乐部沙龙活动为广大会员、学员和企业提供交流、分享的增值服务。 财智联合拥有国内首创财务培训课程、财务经理辅导、在线答疑相结合的特色培训服务方式，为财务经理人提供全方位、全天候支持。网站服务平台，已有注册会员7万多，在财务经理人中有着较高的声誉，在财务管理实务探讨方面独具特色。 财智联合拥有自己的专职顾问团队，团队成员均具备15年以上企业财务总监、财务经理的经验，并在多领域、行业拥有相关的管理经验和企业运营经验，多数顾问出身于世界500强企业，同时具备深厚的理论功底及硕士以上学位。 财智联合的培训课程专门针对财务经理人实务工作需要而设计，课程注重专业知识与企业实践相结合，注重可操作性，并从专业素质与职业技能角度，培养财务经理人独立解决工作问题的能力，帮助财务经理人完成由企业财务管理向企业经营管理的蜕变。
【温馨提示】 由于名额有限，请参会者务必尽早将报名表邮件发送至主办方，以便于主办方更高效组织会务工作。
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