如何避免内控被人诟病为“绊脚石”(20200627)

财小e

如何避免内控被人诟病为“绊脚石” 课前预习： 1. 你在日常工作中，你觉得问题最多的是哪个制度？ 2. 你做了哪些制度，你觉得是多了，还是少了？你觉得依你的岗位，你应该做哪些制度？对于你没做的制度，你要参与吗？怎么参与是比较合适的? 3. 著名的500强测试题”扳道工的决定：“有二条铁轨，一条新的，一条旧的。旧铁轨不再有火车通过。九个小孩在新铁轨上玩，一个小孩在旧铁轨上玩，并提醒九个玩伴：新铁轨不安全。九个小孩没听劝告，突然一列火车开来，这时扳道工要决定，如何搬动铁轨，是要压死九个小孩，还是压死一个小孩。”如果是你，会怎么决定？请用内控风险管理的道理来解释。 课程指引 作为财务，你最痛苦和无奈的事情就是： （1）、在”最擅长的地方“栽跟头，被人诟病。（2）、在”最辛苦的地方“不被认可，反而遭受质疑。内控，就是企业的”法律“，作为立法者和法律的守护者，你辛辛苦苦的工作，辛辛苦苦的守护，很可能成为别人攻击的东西！你有这样的苦恼吗？每个人都想获得职场的成功，问题究竟在哪里？ 内控，作为财务工作的重要部分，也是企业日常管理最多被使用的管理工具之一，通常是被诟病的比较多的事项。（1）、内控规范，可以说是企业内部的法律。不做，则无法可依。做，却又问题多多。 （2）、内控做的总是不如人意：发生的事情，现有的内控覆盖不到；现有的处理方法，不能令人满意或服气；（3）、你做规范的时候，没人重视甚至没人理会，你做好了，执行了，就各种挑毛病。 （4）、内控到底应该怎么弄？有没有”最好的“模板？（5）、能不能一次搞定，哪怕多花时间，甚至多花点钱？财务，被称为公司”守门人“，公司的”管控部门“，你已经被打上”该对内控负责“的标签。 不要灰心，不要抱怨财务这行不好，正因为困难，才有价值！ 本次e讲堂，财智东方将为您深度剖析，财务负责人，如何走好内控这条进阶之路，我们争取让我们的工作，遭遇的事情，都发挥正面的，积极地效果！ 有问题就要面对，在面对问题的时候，我们才能真正成长起来！财智东方将为你建立模型和路线，指导你面对复杂的未来。 主要内容 1 案例解读：看似不错的制度，其实问题多多 制度解读-IT设备管理制度 2 案例解读：谁来写制度 制度解读-采购管理制度 制度解读-人事请假制度 3 案例解读：权责划分 制度解读：仓库管理全的归属 制度解读：超信用限额发货应不应该 授权表的制定”规则“与技巧 4 ”财务制度“与”内控制度“…，财务到底该做什么？ 财务制度，管理制度，内控制度…，如何区分，财务到底负责什么 5 制度核心点与业务核心点的鉴别和衔接 制度主要内容框架 内控制定的方法论 没有制度的事情如何应对 风险管理又是怎么回事？ 谁该参与 CFO、财务总监、财务经理、资金主管、职业经理人 相关阅读 常见内控问题及产生原因对照表 集团财务内控关键点总结 内控制度评审的审计案例一   联系方式 教务支持 李老师：15311081899 QQ：3291219925     全年课表   优惠套餐   上课流程   奖学金   认证中心   淘宝店铺

lucy93

【课前预习】：
1. 你在日常工作中，你觉得问题最多的是哪个制度？

    日常工作中 报销制度问题最多。

2. 你做了哪些制度，你觉得是多了，还是少了？你觉得依你的岗位，你应该做哪些制度？对于你没做的制度，你要参与吗？怎么参与是比较合适的?
  报销制度，全面预算制度，财务管理制度，采购合同审核制度，销售开票制度，会计档案制度等，
  
  管理岗位该写制度基本全了
   
   没有参与的制度基本没有权限参与，也没有参与。
   
   

3. 著名的500强测试题”扳道工的决定：“有二条铁轨，一条新的，一条旧的。旧铁轨不再有火车通过。九个小孩在新铁轨上玩，一个小孩在旧铁轨上玩，并提醒九个玩伴：新铁轨不安全。九个小孩没听劝告，突然一列火车开来，这时扳道工要决定，如何搬动铁轨，是要压死九个小孩，还是压死一个小孩。”如果是你，会怎么决定？请用内控风险管理的道理来解释。

  看具体情况，如果可能的化，切换旧轨道。

wangnan

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