求助：流程问题？

xingchen8209 · 发表于 2011-4-1 13:04:00

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请问大家，我看到一家公司，他们仓库入库流程是：验收入库之后，把入库单交到审计部审核，再交到财务部做账？我想请问大家，正常流程应该什么走？

如：验收入库——采购部审核——财务部做账

有没有问题？或者一定要审计部也介入审核。请大家指导。

HXLI2002 · 发表于 2011-4-1 13:48:00

公司不同，规定也不同

xingchen8209 · 发表于 2011-4-1 13:54:00

那请问大家，审计部是否需要介入啦。

xingchen8209 · 发表于 2011-4-1 13:55:00

现在流程是：

1、供应商到货-仓库验收入库-单据送到审计部审核-再送到财务做账

2、供应商到货-仓库验收入库-单据送到采购部审核-再送到财务做账

请大家觉得规范公司应该会什么流程运作？

henry · 发表于 2011-4-1 16:29:00

有一句名言说：存在有其合理性。也就是说公司目前规定由审计来对入库进行审核是有其安排的具体原因和背景的，可能是货物接收、保管在历史上比较薄弱，老板想通过这种方式加强监管。从物流角度看，这样是比较低效率的，最佳实践方式为：公司的仓库人员负责检验和接收到货，并在货物接收单上签字确认以表明是经过查验的。随后他们将货物入库输入公司的ERP系统，公司的ERP系统自动生成财务会计凭证，财务在接到供应商发票后进行发票校验。

为了防止货物短缺或接收问题，可进行季度存货盘点，以及时发现帐实不符问题，查找原因并及时调帐。盘点需要财务或审计参与以保证其可信度。

谷雨青青 · 发表于 2011-4-1 16:36:00

企业不同，规定不同，一切看老总的要求

shaolx731 · 发表于 2011-4-4 22:30:00

需要根据公司的实际情况去设置，每个公司架构也不尽相同！供应商——质检——仓库——采购——财务，实务中可能是几个部门同时进行

zhoushantu · 发表于 2011-5-25 15:42:00

不同企业，规定也不同，按照自己企业的实际情况编制吧，

zhoushantu · 发表于 2011-5-25 15:43:00

首先看你这个企业的组织架构~~

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