岗位名称:高级审计经理(财务内控)ffice:office" /> |
所在部门:内控部 |
岗位编号: |
直接上级:内控部副总经理 |
直接下属部门/岗位: |
岗位定员: |
所辖人员数目: |
工资级别范围: |
职系: |
晋升方向: |
版本/版次: |
本职概述:
负责管理中心内控部主要审计业务,参与内控流程的建设和完善,制订并完善规范的审计程序 |
职责与工作任务: |
职责一 |
职责描述:负责管理中心内控部主要审计业务 |
工作时间百分比:60% |
工作任务 |
按照年度审计计划或临时审计项目的要求,拟定具体项目的审计方案,制定实施审计项目的具体计划; |
承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实; |
职责二 |
职责描述: 参与内控流程的建设和完善 |
工作时间百分比:30% |
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以风险分析为基础,对管理中心及各下属公司的内控体系进行定期评估 |
对管理中心及下属公司内控系统提出改进建议,并积极推行,不断完善内控系统 |
职责三 |
职责描述:制订并完善规范的审计程序 |
工作时间百分比:5% |
工作任务 |
完善现有的内控审计、财务审计审计程序,拟定统一的审计规范底稿和编码系统 |
在项目实施过程中,不断完善审计软件,提高审计效率 |
职责四 |
职责描述:完成部门领导交办的其他工作 |
工作时间百分比: 5% |
相关权限:
§ 要求报送资料权;各被审计单位、部门应按照内控部要求提交所需资料
§ 参与决定本单位经营管理以及与审计工作相关事项的权力;
§ 检查权,享有检查被审计单位、部门与财务收支和经营活动有关的资料和资产的权力;
§ 调查取证权,享有对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料的权力;
§ 采取强制措施权,享有在特定情况下对被审计单位采取临时性强制手段的权力,主要有制止权和采取证据保全措施;
§ 建议权,享有就审计中发现的问题,向被审计单位、部门或上级单位、部门反映并建议采取相应处理、处罚措施的权力;
§ 对下属人员的考核权、奖惩建议权;; |
汇报关系:
§ 以上职责,向内控部总经理汇报 |
工作协作关系:
§ 内部协作部门:管理中心所有部门、各下属公司
§ 外部协作单位:审计事务所、会计事务所 |
工作环境:
§ 一般办公环境 |
使用工具设备:
§ 一般办公自动化设备,笔记本电脑及网络通讯设备 |
工作时间特征:
§ 正常工作时间,偶尔加班,经常出差 |
所需记录文档:
§ 内控流程文件、审计档案、请示、工作总结 |
任职资格: |
最低学历要求:
§ 财经类大学本科 |
所需教育专业背景:
§ CPA或CIA |
所需工作经验:
§ 10年以上内部审计或外部审计相关工作经验,有大型制造企业内控、内审经验和四大会计事务所外审工作经历 |
所需培训的科目:
§ 内部审计准则培训、内控、内审专业相关研讨会 |
所需知识:
§ 熟悉内控系统构建;
§ 熟悉审计规范和会计准则;
§ 熟悉风险评估体系和工具; |
所需技能:
§ 项目管理经验,领导一定规模的团队执行审计项目的能力;
§ 跨部门合作能力;
§ 良好的审计报告撰写能力;
§ 较好的英文听、说、读、写能力;
§ 熟练使用财务软件、审计软件;
§ 熟悉办公自动化及网络技术 |
个人素质要求:
§ 具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;
§ 团队合作精神;
§ 较强的人际理解力和沟通协调能力;
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编制 |
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审核 |
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批准 |
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编制日期 |
2010-7-21 |
审核日期 |
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批准日期 |
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