[求助]费用分析报告如何做

不是经理的经理 · 发表于 2006-3-10 15:16:00

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我们是一个生产型企业，老总需要财务部门每月有一份针对市场部门和销售部门的费用统计及分析

销售部门的费用分析倒好说，因为与该部门的销售业绩有关，可以进行考核

而市场部门没有销售指标，怎么进行分析它的费用发生情况，无法判断费用是否高低？

求助各位能否给一定的思路？

坚持到底 · 发表于 2006-3-10 15:32:00

先要搞清楚你们公司的市场部的职能是什么？

不是经理的经理 · 发表于 2006-3-10 15:35:00

谢谢您的回帖

我公司的市场部职责是开拓产品的市场范围，包括与各地方**局的联系工作，但不参与合同的签署，只是有合同信息提供给销售部门，由销售部门签署合同。

kissbug · 发表于 2006-3-10 15:38:00

市场部没有预算吗？根据预算考核吧，至于预算的制定，那又是另外一回事了。

不是经理的经理 · 发表于 2006-3-10 15:41:00

sorry，楼上的版主

我公司还没有建立全面的预算体制。

kissbug · 发表于 2006-3-10 16:01:00

建议你首先去充分的了解你们市场部的各项业务和相关费用。。。

不是经理的经理 · 发表于 2006-3-10 16:19:00

先谢了

市场部的主要费用是差旅费、业务招待费、会议费等，但如何对这些费用进行分析，我无从着手？

kissbug · 发表于 2006-3-10 16:39:00

横向：费用构成比例。。。

纵向：各项费用的历史趋势。。。

以上是最基础的分析了，只反映了现实，没有判断。至于，真正增值的判断部分就要凭你对其各项费用水平的理解和把握了。

还有，分析之前一定要目的明确，要和老板充分沟通。。。

lukun · 发表于 2006-3-13 12:48:00

同意KISSBUG

我建议点细节，若费用明细多，基于EXCEL,加IF函数，比如单元格A1,B1,C1分别代表了5月-7月单项费用明细，

IF(C1=0,"N/A",IF(B1=0,"N/A",IF(AND(C1/B1>1,C1/A1>1),"Worse"，IF(OR(C1/B1>1,C1/A1>1),"OK","Better"））））。这样就很清楚看到费用的变化情况。仅此建议，见笑！！！！

不是经理的经理 · 发表于 2006-3-13 17:14:00

谢谢楼上的各位！

**公司的kpi管理体系最终文件