求教预算时碰见的人事冲突怎么解决？

财务学徒 · 发表于 2013-8-28 12:39:14

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本帖最后由 liuling01 于 2016-8-13 14:02 编辑

做财务overhead预算真正容易得罪人啊。CFO 希望我们能把预算做的越低越好。连个1000的variance都会问。可和部门经理谈他们的预算时，他们最讨厌你挑战他的预算。即使你告诉他，今年你电话费才5000哦，你预算个1万真的不要再考量一下。总觉的我们部门是里外不是人。不能得罪部门经理们，否则他们就不睬你了然。你要的数据可以拖到最后一天给你。但又要让CFO满意最终预算报告。求教各位大虾，怎么处理这人事关系才好。我们就差没有给经理们跳脱衣舞来取悦他们了>O<

财务学徒 · 发表于 2013-8-29 09:08:58

本帖最后由 liuling01 于 2016-8-13 14:02 编辑

大家做预算时候难道都没有碰到过人事上的钉子嘛？在我们这里，预算的成功否和你与各部门经理沟通非常有关的。可是总是要挑战部门经理已经定下的费用成本，所以有时候很得罪人。可是不挑战又不行，因为更大的副总九会对我们的部门有意见。哎，真难做到大家都欢乐。其实加句个人对于公司的预算费用预算的看法吧。我总觉得把revenue和费用分开的预算总是不完整的。费用应该是为revenue服务的。他应该以revenue的百分比来表示出来。这样你一下子就可以看出哪些费用占了revenue的大部分。然后就可以重点分析那些费用是否真的对revenue的增加产生效益。（而几乎和revenue没有直接关系的费用，就可以放心在预算时候，大减来降低成本）再比如说一个部门花了２０％的revenue在出差上。而这个部门是完全对内的，比如是个人事部门。那么我们就有理由去减这个费用。而同样的，如果这个是我们的市场调查战略部门，这出差的费用如果是用在去实际地点考察上，那也许这费用就不应该减少。而和CFO开会时候，我们也能更好的帮助他更快了解整个公司的运转情况。单单一个费用，只是通过和预测，和去年预算做对比，来分析其合理性，一味减少开销，这样的财务报表很规范，很好看，成本也降低了，可是可实际意义就欠缺了。以上是我个人见解。还请也内各大虾提出建议。