流程内部审计报告（担任集团首席内部审计师时编制）

shbillyhuang · 发表于 2006-11-6 00:05:00

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FYI

kissbug · 发表于 2006-11-6 09:01:00

感谢楼主分享。。。

tianlang70 · 发表于 2006-11-9 10:46:00

高手啊

hw003 · 发表于 2006-11-12 12:15:00

佩服，了不起啊，

内审高手 · 发表于 2006-11-12 23:22:00

确实体现了内部审计最关键的作用就是梳理内部控制流程。

并不是财务数据的审核。

而且相比做符合性测试，改进内控应该是宏观上的，

楼主提出的改进售后物料流程对企业内部流程管理上的效果，特别是客户满意度的提升是革命性的。

gjqcm3 · 发表于 2006-11-21 19:37:00

peifu

steven_kwc · 发表于 2006-11-23 11:05:00

好佩服斑竹

lhzemail · 发表于 2006-11-24 08:55:00

认真学习

浓淡相宜 · 发表于 2006-11-27 21:21:00

努力学习

蓝色天际 · 发表于 2006-12-9 01:09:00

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